会昌县人民检察院2023年度部门决算

目 录

第一部分 会昌县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 会昌县人民检察院部门概况

一、部门主要职责

　会昌县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院和会昌县委领导，对会昌县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受会昌县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，每年院党组向县委报告检察工作。

（二）依法向会昌县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官及其他检察人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）负责本院司法警察大队工作

（十五）其他应由会昌县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

本部门年末在职人员32人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员21人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财
政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1314.6万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计1314.6万元，比上年增加242.23万元，增长22.59%，主要原因：案件量增加，经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1314.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1314.6万元，其中本年支出合计1314.6万元，比上年增加242.23万元，增长22.59%，主要原因：案件量增加，经费增加；结余分配:0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出853.95万元，占65%；项目支出460.65万元，占35%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1930.54万元，决算数1314.6万元，完成年初预算的68%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数1773.43万元，决算数1117.48万元，完成年初预算的63%。预决算差异主要原因：贯彻落实习近平总书记过紧日子思想。

（二）社会保障和就业支出年初预算数50.30万元，决算数85.68万元，完成年初预算的170%。预决算差异主要原因：人员调入调出，基数调整　。

（三）卫生健康支出年初预算数为55.79万元，决算数为55.79万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算精准，按实际保障。

（四）住房保障支出年初预算数为51.02万元，决算数为55.63万元，完成年初预算的109.03%，主要原因是：人员调入调出，基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出853.95万元，其中：

（一）工资福利支出688.62万元，比上年增加164.85万元，增长31.47%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出126.83万元，比上年减少272.23万元，下降68.21%，主要原因：贯彻落实习近平总书记过紧日子思想。

（三）对个人和家庭补助支出38.51万元，比上年增加36.66万元，增长198.1%，主要原因：抚恤金增加　。

（四）资本性支出0万元，比上年减少79.57万元，下降100%，主要原因：贯彻落实习近平总书记过紧日子思想。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数46.26万元，决算数46.23万元，完成全年预算的99.93%；决算数比上年增加8.28万元，增长21.81%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无因公出国（境）。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数38.56万元，决算数38.56万元，其中：

公务用车购置全年预算数17.98万元，决算数17.98万元，完成全年预算的100%，主要原因：预算精准。决算数比上年增加17.98万元，增长100%,主要原因：今年新购置公务用车一辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数20.58万元，决算数20.58万元，完成全年预算的100%，主要原因：预算精准。决算数比上年减少9.88万元，下降32.43%，主要原因：合理安排公务用车运行维护，从严把关只减不增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量8辆。

（三）公务接待费全年预算数7.7万元，决算数7.67万元，完成全年预算的99.61%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准，从严把关只减不增。决算数比上年增加0.17万元，增长2.26%,主要原因：接待数量增多。全年国内公务接待91批，累计接待521人次，主要是：调研人次增多。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无因外事接待。全年外事接待0　　批，累计接待0人次，主要是：无因外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出126.83万元，决算数比上年减少351.8万元，下降73.5%，主要原因：办公设施设备购置经费减少,专用设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减财政拨款支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额25.15万元，其中：政府采购货物支出25.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0　　万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0　　辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车　　辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无　。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 179.12万元，占项目支出总额的38.88%。其中，2个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2023年会昌县检察院专项经费”“2023年会昌县检察院执收工作经费”。涉及一般公共预算支出179.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，保障了我院13名聘用制书记员的工资、社保等支出，提高了办案效率 。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出179.12万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看， 项目通过实施保障了聘用制书记人员的基本工资及提高了办案效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中对“2023年会昌县检察院专项经费”“2023年会昌县检察院执收工作经费”绩效自评。

财政预决算对“2023年会昌县检察院专项经费”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为68.12万元，执行数为68.12万元。主要效果是保障了我院13名聘用制书记员的工资、社保等支出。

财政预决算对“2023年会昌县检察院执收工作经费”目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为111万元，执行数为111万元。主要效果是弥补了部分经费不足，提高了办案效率。在司法考试合格率这一产出指标中还有上升空间，来年我们将结合本院实际情况加强绩效管理与考核，争取做得更好。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1.项目概述：2023年会昌县人民检察院专项经费

2.立项依据：财行（2014）2号、赣办发电（2017）61号

3.实施主体：会昌县人民检察院

4.实施方案：为深入贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展，通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题，完成各项检察辅助工作任务，提高检察工作整体效能，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。

5.实施周期：经常性项目

6.本年度预算安排：68.12万元。

7.项目目标：保障2023年县检察院聘用制书记员经费开支和薪资正常、合法合规发放，助力2023年检察业务和机关事务有序开展，能够起到稳定队伍、调动工作积极性作用。

8.绩效评价工作情况及评价结论

（1）绩效评价对象和范围：县检察院2023年聘用制书记员工作经费。

（2）评价指标体系：综合考虑项目绩效目标、项目背景、绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从产出、效益、满意度等方面着手设立评价指标。

（3）评价方法：结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，主要通过审阅资料、实地评价、数据查找分析等方法进行评价。

（4）评价结论：项目总分100分，自评得分为100分，评价等级为“优”。

9.绩效评价指标分析

（1）成本指标分析：该指标分值20分，得分20分。2023年该项目成本控制良好。

（2）产出指标分析：该指标分值40分，得分40分。2023

年该项目产出较好，2023年聘用制书记员本科以上学历超50%，聘用制书记员工资得到及时发放，该项目资金利用率达100%。

（3）效益指标分析：该指标分值20分，得分20分。2023年基本实现提高司法便民服务水平。

（4）满意度指标：该指标分值20分，得分20分。2023年群众满意度目标达成。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1.项目概述：2023年会昌县检察院执收工作经费项目

2.立项依据：财行（2014）2号、赣办发电（2017）61号

3.实施主体：会昌县人民检察院

4.实施方案：以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。

5.实施周期：经常性项目

6.本年度预算安排：111万元。

7.绩效目标：保障2023年县检察院日常经费开支和薪资正常、合法合规发放，助力2023年检察业务和机关事务有序开展，能够起到稳定队伍、调动工作积极性作用。

8.绩效评价工作情况及评价结论

（1）绩效评价对象和范围：县检察院2023年非税收入执收成本工作经费。

（2）评价指标体系：综合考虑项目绩效目标、项目背景、绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从产出、效益、满意度等方面着手设立评价指标。

（3）评价方法：结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，主要通过审阅资料、实地评价、数据查找分析等方法进行评价。

（4）评价结论：项目总分100分，自评得分为100分，评价等级为“优”。

9.绩效评价指标分析

（1）成本指标分析：该指标分值20分，得分20分。2023年该项目成本控制良好。

（2）产出指标分析：该指标分值40分，得分40分。2023

年该项目产出较好，2023年聘用制书记员本科以上学历超50%，聘用制书记员工资得到及时发放，该项目资金利用率达100%。

（3）效益指标分析：该指标分值20分，得分20分。2023年基本实现提高司法便民服务水平。

（4）满意度指标：该指标分值20分，得分20分。2023年群众满意度目标达成。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。